365足球外围2016年度地方部门决算公开

第三部分：365足球外围2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1822.55 万元。

1．财政拨款收入 1756.27万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元。

3．经营收入 0 万元。

4．其他收入 66.28 万元。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6．上年结转和结余 0 万元。

   （二）支出总计 1822.55万元，为国土资源气象等事务（类）经费，主要用于以下几个项目：

（1）气象机构经费支出329.09万元，主要用于发放在职事业人员地方性津贴补贴、绩效工资及20名长期聘用人员工资、社保等。

（2）住房公积金5.33万元，主要用于长期聘用人员住房公积金单位部分。

（3）其他节能环保支出183.01万元，主要用于追加南宁市海绵城市气象监测服务系统项目。

（4）城市公共设施66.28万元，用于追加南宁市气象科普业务综合楼项目。

（5）气象探测经费支出132.17万元，具体为三个项目：

①人工影响天气经费25.6万元，主要用于购买火箭弹，支付火箭维护维修费、火箭专用车辆维持费、人影作业聘用人员工资及野外作业补助、培训费等。

②多普勒雷达、预警中心运行维持费56.7万元，主要用于购买雷达配件，支付雷达维护维修费、雷达运行维持电费、预警中心运行车辆维持费、气象业务网络专线邮电费等。

③南宁市城市热岛效应监测49.87万元。主要用于购买检测设备。

（6）气象信息传输经费支出208万元，主要用于支付天气预报制作及播出费。

（7）气象预报预测经费66.65万元，主要为公共气象服务中心业务运行维持费，用于支付气象灾害信息短信平台发布费、气象信息发布电子显示屏系统电费及维持经费等。

（8）气象装备保障维护经费40.5万元，为自动站运行维持费，主要用于南宁市75个自动站的巡检、维护和维修。

（9）其他气象事务支出15万元，为追加“十三五”气象事业发展规划经费。

（10）气象台站基础设施建设与维修572.87万元，主要为追加南宁高空气象探测站迁建项目款448.67万元，追加南宁市人工影响天气基地标准化作业建设项目经费124.2万元。

（11）其他工业和信息产业监管支出203.65万元，为南宁市农村气象综合服务系统（二期）建设项目经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

365足球外围2016 年度一般公共预算支出1756.27万元，其中：基本支出334.42万元，项目支出1421.85万元。

（1）气象机构经费支出329.09万元，主要用于发放在职事业人员地方性津贴补贴、绩效工资及20名长期聘用人员工资、社保等。

（2）住房公积金5.33万元，主要用于长期聘用人员住房公积金单位部分。

（3）其他节能环保支出183.01万元，主要用于追加南宁市海绵城市气象监测服务系统项目。

（4）气象探测经费支出132.17万元，具体为三个项目：

①人工影响天气经费25.6万元，主要用于购买火箭弹，支付火箭维护维修费、火箭专用车辆维持费、人影作业聘用人员工资及野外作业补助、培训费等。

②多普勒雷达、预警中心运行维持费56.7万元，主要用于购买雷达配件，支付雷达维护维修费、雷达运行维持电费、预警中心运行车辆维持费、气象业务网络专线邮电费等。

③南宁市城市热岛效应监测49.87万元。主要用于购买检测设备。

（5）气象信息传输经费支出208万元，主要用于支付天气预报制作及播出费。

（6）气象预报预测经费66.65万元，主要为公共气象服务中心业务运行维持费，用于支付气象灾害信息短信平台发布费、气象信息发布电子显示屏系统电费及维持经费等。

（7）气象装备保障维护经费40.5万元，为自动站运行维持费，主要用于南宁市75个自动站的巡检、维护和维修。

（8）其他气象事务支出15万元，为追加“十三五”气象事业发展规划经费。

（9）气象台站基础设施建设与维修572.87万元，主要为追加南宁高空气象探测站迁建项目款448.67万元，追加南宁市人工影响天气基地标准化作业建设项目经费124.2万元。

（10）其他工业和信息产业监管支出203.65万元，为南宁市农村气象综合服务系统（二期）建设项目经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

365足球外围2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出334.42万元，其中：人员经费 334.32 万元，主要包括：绩效奖金43.08万元、社会保障缴费15.74万元、绩效工资203.6万元、其他工资福利支出66.67万元、住房公积金5.33万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 345.20 万元，政府采购服务支出345.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是人工降雨用皮卡车及雷达专用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，365足球外围共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款233.36万元，占年初预算的13.65%。绩效评价结果显示，上述项目执行情况和绩效情况均达到预期的目标，项目实施情况总体良好，经济、社会、环境效益明显，服务对象评价较高，资金使用效益突出。

具体情况如下：

1、人工影响天气经费

（1）投入

立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的工作任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。

（2）过程

业务部门按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目支出手续完备。及时收集人工影响作业天气信息，主动与空管等相关部门协调，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

（3）产出　

项目产出实际达到绩效目标。

（4）效果

人工增雨防雹作业在缓解旱情、减轻雹灾、增加水库蓄水、森林防火以及生态环境建设与保护等方面发挥了越来越重要的作用。南宁市政府领导多次就人工增雨工作做出重要批示,要求各有关部门要把人工影响天气工作作为一项为民办实事、办好事的德政工程来抓好抓实，并高度评价人工增雨工作在缓解旱情，降低森林火险等级，促进春耕春种发挥了重要作用，为南宁市经济社会发展做出了积极贡献。

（5）绩效目标完成情况分析

经济效益：全市增雨直接受益面积3800平方公里，间接受益面积达3.3万平方公里，增雨总量近0.7亿吨，防雹保护面积1.1万平方公里，直接经济效益近0.28亿元。

社会效益：通过人工影响天气作业，直接有效补充地下水资源总量和促进农业增产、农民增收及提高水力发电量等。

环境效益：通过人工影响天气作业，增加降水促进植被生长，提高植被成活率，增加空气温度，降低森林火险气象等级，防止森林火灾发生，同时在一定程度上解决城市园林绿化用水需求。

2、天气预报制作及播出费

（1）投入

2016年，南宁市财政局资金安排208万元，全部按规定拨付到位，资金落实率100%。2016年5月，365足球外围将该项资金全部用于支付《天气预报》制作和播出费。

（2）过程

严格执行项目申请、审核、评估、审批制度。我局严格执行各项财务制度，确保项目实施规范化。根据合同约定，按时按流程支付。

（3）产出

2016年，南宁电视台2个频道4套节目共播出《天气预报》节目约3290次（含重播），其中2套配主持人解说天气为高清视频，2套标清视频，插播灾害天气红色预警35次，灾害天气红色预警信息发布率100%， CCTV-4中国中央电视台中文国际频道、旅游卫视《天气预》节目内各均播出1个“南宁”城市气象播报点，除国家政策要求导致停播外，《天气预报》节目播出率为100%，准点率100%。

（4）效果

南宁电视台是在南宁地区具有高影响力、知名度和美誉度的地方主流媒体，节目信号覆盖南宁市县各行政区域，涉及760多万收视人口。《天气预报》收视率位居南宁地区所有生活类节目收视第一，特别是新闻综合频道19点32分《广西其他地市天气预报》中增加了主持人解说未来天气的时间，当有重大天气过程即将到来之前，主持人能更直接的向民众讲解天气、解释发布预警信息，及时的引导群众趋利避害。以及 CCTV-4中国中央电视台中文国际频道《天气预报》和旅游卫视《天气预报》，目标观众是全球华人，特别是居住在海外的华人、华侨以及港、澳、台同胞，是“让世界了解中国，让中国走向世界”的重要宣传窗口。目前在两套海外频道落地近150个国家和地区，用户近5000万户。南宁作为广西壮族自治区首府、北部湾经济区核心城市，处于中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部，是环北部湾沿岸重要经济中心，应该在这个国内城市只有10个名额的栏目中占一席之地，让世界都知道南宁。为南宁更好地走向世界打下基础。CCTV-4中国中央电视台中文国际频道和旅游卫视天气预报内各设置5秒“南宁”城市点，对提升南宁城市首位度和城市影响力起到积极作用，从而了解南宁、走进南宁。

（5）绩效目标完成情况分析

经济效益：截止到2016年12月31日年内共出现7次雷雨大风灾害天气过程，每次过程前我局提前在南宁电视台《天气预报》内播报相关天气，降雨过程期间更是加强监控，随时插播（更新）灾害天气红色预警信息，如：2016年6月5日20时至7日08时，受高空槽、切变线和冷空气共同影响，南宁市西部北部县出现大雨，局部暴雨到大暴雨，东部南部县（区）出现中到大雨，局部暴雨的天气过程。据自动站统计，全市大暴雨1站，暴雨31站，大雨84站，中雨82站。各县（区）最大雨量（毫米）：马山林圩镇片联村108，隆安丁当镇英敏村92，邕宁区那楼镇91，南宁西乡塘区双定乡义梅水库81，武鸣区宁武镇东王村70，上林镇圩乡正浪村58，横县云表镇站圩村55，宾阳洋桥镇50。如果不及时做好防汛措施农作物将会出现大面积损失。据市民政局统计，在此次过程中农作物受灾面积1469.94公顷，其中农作物绝收面积96.33公顷。2016年8月1日20时至4日20时，受台风“妮妲”影响，全市出现大范围大到暴雨，局部大暴雨，并伴有雷电和短时大风的强天气过程,平均风力达6级，局地出现9级大风，最大过程雨量出现在武鸣苏供村228.6毫米。7月31日，南宁市气象台提前2天就发布了重大气象信息专报，为政府提供决策服务依据，并通过电台、电视台、手机短信、微信、微博、电子显示屏、大喇叭、互联网站等方式服务广大群众，指导群众如何防灾减灾，全市一共发布暴雨、雷电、大风预警信号共35次，其中，暴雨红色预警信号2次，暴雨橙色预警信号12次，暴雨黄色预警4次，雷电橙色预警信号13次，大风黄色1次，大风蓝色3次。其中暴雨红色预警信号均通过南宁市电视台、南宁市电台以插播形式向公众发布，并通过手机短信绿色通道进行全网发布。《天气预报》节目中主持人关于近期天气解读、台风未来影响路径预报及灾害天气过程预报、灾害天气预警信息发布等解说，在这次降雨过程中南宁市没有出现重大的经济损失和人员伤亡，据市民政局统计，南宁市受灾人口48762人，因灾死亡1人，紧急转移99人；农作物受灾面积为2960.7公顷；倒塌房屋34户59间，严重损坏房屋2户16间；直接经济损失2518.17万元，在防灾减灾工作中发挥了举足轻重作用。

社会效益：南宁电视台是在南宁地区具有高影响力，节目信号覆盖南宁市县各行政区域，涉及760多万收视人口。

可持续影响指标：每期的《天气预报》节目主持人会深入浅出讲一些天气的基本成因、基本原理，有时根据四季、节气的特点来讲解天气，普及防灾减灾常识，为观众架起一座通往气象科学的桥梁。